增值税电子专用发票常见问题（操作篇）

增值税电子专用收据常见问题（操作篇）

1．增值税收据开票软件（税务UKey版）怎样下载安装？ #

答：登陆国家税务总局全省增值税收据查验平台（），点击“相关下载”，找到“开票软件”栏目点击“增值税收据开票软件（税务UKey版）”进行下载，保存到笔记本桌面（按照须要可一并下载“增值税电子收据版式文件阅读器”）。解压安装包，双击运行安装，点击“立即安装”，按照提示直到安装完成。桌面生成开票软件“票”字图标快捷方法宁波国税发票查询，增值税收据开票软件（税务UKey版）就安装成功了。 #

2．增值税收据开票软件（税务UKey版）怎样进行初始化登入？

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答：将税务UKey联接到笔记本上，双击开票软件，输入税务UKey初始密码8个8，点击步入。首次安装使用需进行初始化设置。验证数字证书密码，输入初始密码8个8，管理员登入密码默认为空，参考右图： #

首次使用税务UKey须要更改数字证书密码，这儿填写两次更改后的证书密码，点击“下一步”。

设置企业基本信息，依次填入营业地址、主管姓名、联系电话、银行名称、银行帐号，点击“下一步”。进行参数设置，核实服务器地址(222.216.1.203或.cn）和端口（19104）正确，完成参数设置，等待初始化完成。弹出用户登入界面，输入刚刚设置的管理员密码或默认为空，点击登陆步入开票软件。

3．在增值税收据开票软件（税务UKey版）中怎样进行参数配置？

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答：首次出具增值税电子专用收据之前，须要进行参数配置，包括版式文件服务器地址、版式文件服务器端口、邮件发件箱地址、发送短信服务器地址、发送短信服务器端口和邮箱SMTP授权码。依次点击“系统设置-系统基本信息设置-电子收据配置”，软件手动带出版式文件服务器地址（.cn），版式文件服务器端口(端口：19001)。

填写本企业电邮发件箱地址，填写后发送短信服务器地址和发送短信服务器端口会手动生成，通常情况下不须要更改，倘若是用企业自有电邮服务器，须要根据实际参数填写，最后填写邮箱SMTP授权码，完成电子收据配置的设置。

关于邮箱SMTP授权码获取方法，这儿以QQ邮箱为例进行说明：点击“设置”按钮，选择第二项帐户模块，往下滑动，找到POP3/IMAP/SMTP///服务，显示第三方顾客端使用，生成授权码，也可点击POP3/SMTP服务右方的开启按键，按照弹窗提示，发送邮件到对应的号码验证，验证后页面上即显示邮箱SMTP授权码，把它复制粘贴到软件中授权码填写框，点击确定即可。

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4．增值税收据开票软件（税务UKey版）主要包括什么栏目？ #

答：主要包括首页、发票管理、数据管理、系统设置、系统维护、成品油模块（成品油企业可见）。 #

5．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中维护顾客编码？ #

答：依次点击“系统设置-基础编码设置-顾客编码”进入顾客编码界面，点击两侧“增加顾客信息类别”上方的“增加”按钮，在输入框中填写顾客类别名称，点击“确定”可以看见顾客信息类别下出现了新降低的顾客类别。选中该类别后，点击两侧新增按键，填写购卖方顾客名称、纳税人辨识号、地址电话、开户行及帐号等信息，点击“立即递交”。提示“增加顾客信息列表内容成功”。点击“确认”完成顾客信息新增。这样开票时可直接选定使用该顾客信息。同时顾客编码模块也提供导出，导入和复印功能。 #

6．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中进行商品和服务税收分类编码赋码？ #

答：依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面，两侧选择一个商品编码类别，两侧点击“新增商品”按钮。在新增商品输入框中输入名称，手动生成简码，继续输入尺寸机型、单位、单价，点击“立即递交”。点击要赋码的商品行最左侧“赋码”按钮。在弹出的商品和服务税收分类编码表中选择确切的编码，或则通过查询搜索来选择要赋的商品编码。勾选是否使用让利新政，确认税率，是否含税标志后，就可以确认递交了。这时返回商品编码页面，看见该商品赋码成功，显示对应编码。如需批量赋码，可勾选多个须要赋码的同类商品，点击“批量赋码”按钮，赋码完成即可。商品编码模块也提供导出，导入和复印功能。

7．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中领取收据？ #

答：点击“申领”按钮，可选择领取的收据种类，填写这次办理收据的数目，办理人信息会从税务机关手动获取，选择护照类型填写相应的护照号码，如实填写办理说明，领票方法可以按照自身需求和收据种类进行选择，点击“申领”，确认。 #

在发票网上领取界面可以查询收据信息，选择好起止时间等条件，点击“查询”，能够查询到已办理的收据。“设置”按钮拿来设置纸质收据的配送地址，电子收据无需设置配送地址。

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“确认”按钮拿来确认处理信息栏状态为办理成功，且纸质票确认栏状态为未确认的记录。如要撤消收据换领，可对“审核中”状态的办理记录进行撤消操作，其他初审结果不能撤消。 #

8．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）少将企业的网上收据分发到税务UKey？

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答：步入税务UKey标签页，显示当前纳税人的网上收据及税务UKey中可用收据库存信息。点击“查询”按钮，查出纳税人所有的未分发的和待分发的网路收据，同时显示税务UKey中的收据库存信息。在网路收据未分发信息查询结果中选择想要分发的收据，在待分发收据信息框中输入想分发的份数（不能超过剩余份数，且分发份数不能为零），点击“分发”按钮，分发成功后，软件手动查询显示收据已分发至当前税务UKey中，收据状态为可开票，说明收据可正常使用。 #

9．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中出具增值税电子专用收据？ #

答:依次点击“发票管理-收据管理首页-收据填开”，增值税电子专用收据首次出具需进行目录设置，指定收据文件储存目录。 #

根据实际情况勾选确认收税方法，包括普通收税、差额收税、减按收税。

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购货单位栏填写，在填开界面自动输入购货单位信息，或则双击选择之前设置好的顾客编码。名称：单位全称（不得漏字，错别字）。纳税人辨识号：统一社会信用代码。地址、电话：注册地址（非经营地址）及在税务机关登记的电话。开户行及帐号：企业基本帐户开户行及帐号。 #

货物或应税劳务名称栏，双击选择对应的商品编码，显示出所须要出具的商品信息宁波国税发票查询，填入数目、单价，生成金额、选择与实际业务相符合的增值税税率，生成税额，如需出具多个商品，可点击上方新增行按键降低商品行。不须要可选择后点击删掉行。

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注意：增值税电子专用收据最多支持出具100条。销方信息手动带出。依据实际情况及收据填开要求填写备注。选择或填写收款人和复核人等信息，其中开票人姓名是按照登陆的操作员帐号手动生成的，不可修改。最后，确认票面信息无误，点击界面下方出具按键，完成收据出具。按照实际须要可以选择二维码，或则发送短信的形式，将已出具好的收据交付给购卖方。

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10．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中查询已出具的增值税电子专用收据？ #

答：在已出具收据查询中，选择收据类型为增值税电子专用收据，查询后确认该张收据状态为已上传。点击两侧查看原票，可以选择界面下方的“下载”，提示下载成功。这儿也可点击二维码或发送短信功能，以多种形式进行电子收据版式文件交付。购方扫描销方提供的二维码或点击开票方发送的电邮中版式文件下载URL链接地址，进行预览、下载电子收据版式文件和验证盖章。

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11．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中出具红字增值税电子专用收据？

答：假如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形，需出具红字收据进行摊销。先填开增值税专用收据红字信息表，分辨购卖方申请和销售方申请。 #

点击红字信息表，增值税专用收据红字信息表填开，弹出出具红字收据信息选择页面，提供两种申请方法：购卖方申请和销售方申请。

购卖方填开红字信息表。按照对应蓝字专用收据抵扣增值税进项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种形式：选择已抵扣，不须要填写对应蓝字收据代码和收据号码，直接点击下一步。选择未抵扣，需填写蓝字收据代码和号码，选择收据填开日期，点击下一步，步入填开界面，购方信息手动带出不可更改，其他信息按照原蓝字收据进行填写，确认无误，点击上传。

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销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字收据代码和号码，选择收据填开日期，点击下一步，假如数据库中有对应蓝字收据，步入信息表填开界面，系统会手动填写信息表信息；数据库中无对应蓝字收据信息的，销方信息手动带出不可更改，其他信息须要进行手工填写，确认无误，点击上传。

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红字收据信息表填写比对蓝字收据确认信息无误，上传后直到初审通过即可使用。 #

再进行红字收据填开，查询后使用对应的红字收据信息表进行增值税电子专用红字收据出具。 #

12．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中作废增值税电子专用收据？ #

答：系统规定不可以作废增值税电子专用收据。

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13.怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中进行收据汇总上传和反写监控？ #

答：纳税人应在每位纳税申报期内完成收据汇总上传。点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在开票软件首页的导航窗口中，点击“汇总上传”图标，对所需上报汇总的收据进行汇总上传。上传成功后步入申报系统完成申报，再度登陆开票软件，系统手动操作反写监控。如需手工操作，步入汇总上传页面。点击上报汇总前，先确认税务UKey是否仍然在同一笔记本上开票，如在多台笔记本上开过票需进行“发票同步”，数据恢复成功，再点击“上报汇总”。待完成申报操作后，再操作“反写监控”，进行收据监控数据反写，提示反写成功即可。

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14．在增值税收据开票软件（税务UKey版）中，验签失败的增值税电子专用收据怎么处理？

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答：在收据出具后上传到税局端，税局端比较收据开票数据有误时，会退回验签失败的收据，可借助“验签失败收据查询”功能，查看验签失败的收据，并可直接对验签失败的收据进行作废操作。 #

15．因为某种诱因引起计算机硬碟收据数据库中当前会计月的收据数据与税务UKey中记录的数据不一致时，怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中进行处理？

答：可通过“发票管理/收据修补管理/收据修补”功能，借助税务UKey中相应收据的数据，修补硬碟数据库中存在问题的收据数据。

16．纸质增值税专用收据和增值税电子专用收据在抵扣和勾选上有哪些不同？

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答：两者的抵扣和勾选在系统中的流程、功能均相同。 #

17．怎样进行增值税电子专用收据抵扣勾选？ #

答:纳税人登陆增值税收据综合服务平台，通过“抵扣勾选”模块，选择“增值税电子专用收据”类型，可以直接查询到符合勾选抵扣条件的收据，直接进行勾选操作即可。勾选完成的增值税电子专用收据，也须要在申报期进行抵扣统计表的生成和确认操作后，能够作为当期抵扣的根据。

18．怎样进行增值税电子专用收据退税勾选? #

答：纳税人登陆增值税收据综合服务平台，通过“退税勾选”模块，选择“增值税电子专用收据”类型，可以直接查询到符合勾选退税条件的收据，直接进行勾选操作即可。勾选完成的增值税电子专用收据，须要进行确认操作。确认操作完成后，综合服务平台会将勾选退税的收据数据同步至出口退税初审系统进行下一步退税初审。

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19．购卖方怎么下载增值税电子专用收据信息？ #

答：订购方纳税人登陆增值税收据综合服务平台，通过“发票下载”模块，可以输入条件、申请对增值税电子专用收据信息的下载，申请递交后须要待系统处理完成后，重新登入系统下载生成的文件。 #

20．增值税电子专用收据版式文件下载的形式有哪几种？

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答：目前下载增值税电子专用收据版式文件的方法共有三种。第一种：出具电子收据后，点击“下载”按钮，下载电子收据至本机c盘；第二种：用户打开开票方提供的扫描二维码链接地址或则邮箱查收的链接地址，点击“版式文件下载”按钮，下载增值税电子专用收据版式文件；第三种：纳税人在国家税务总局全省增值税收据查验平台（）进行增值税电子专用收据信息查验后，假如此收据为公共服务平台出具，可通过点击“版式文件下载”按钮，预览或下载增值税电子专用收据的版式文件，点开链接后的操作与方法二相同。

21．陌陌用户怎么下载OFD格式增值税电子专用收据？ #

答：由于陌陌暂不支持OFD格式文件查阅，用陌陌扫描二维码获得增值税电子专用收据下载链接后，必须点击右上角使用自带浏览器打开，才可以下载OFD格式增值税电子专用收据。 #

22．在那里可以下载到增值税电子收据版式文件阅读器？ #

答：可登入国家税务总局全省增值税收据查验平台（网址:），在“相关下载”模块，下载增值税电子收据版式文件阅读器。

23．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中查看纳税人基本信息、版权信息、开票系统版本信息等信息？ #

答：在增值税收据开票软件（税务UKey版）首页点击右上方 #

图标，显示帮助主体菜单，点击“关于”可查看主要显示纳税人基本信息、版权信息、开票系统版本信息等。

24．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中查看本开票软件的操作指南？ #

答：在增值税收据开票软件（税务UKey版）首页点击右上方 #

图标，显示帮助主体菜单，点击“帮助”可以查看本开票软件的操作指南。

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25．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中查询或升级更新开票系统版本？ #

答：在增值税收据开票软件（税务UKey版）首页点击右上方

图标，显示帮助主体菜单，点击“检查更新”可查询开票系统版本，进行版本升级更新操作。 #

26．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中锁定软件？ #

答：在增值税收据开票软件（税务UKey版）首页点击右上方 #

图标，显示帮助主体菜单，点击“锁定软件”可对计算机进行屏保操作。

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27．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中退货帐号？ #

答：在增值税收据开票软件（税务UKey版）首页点击右上方

图标，显示帮助主体菜单，点击“退换帐号”可退出当前帐号切换其他帐号 #

28．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中更改帐户的密码？

答：在增值税收据开票软件（税务UKey版）首页点击右上方 #

图标，显示帮助主体菜单，点击“修改密码”可更改当前帐户密码。 #

29．怎样在增值税收据开票软件（税务UKey版）中获取变更后的税务信息？ #

答：纳税人须要变更相关税务信息时，可在增值税收据开票软件（税务UKey版）首页点击右上方

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图标，显示帮助主体菜单，点击“在线变更”获取变更后的信息。 #

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