年云南招生考试服务中心2023年部门预算编制说明

第一部份广东招生考试服务中心2023年部门预算编制说明 #

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

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三、预算单位收入情况

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四、预算单位开支情况

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五、省对下专项转移支付情况 #

六、政府采购预算情况 #

七、部门“三公”经费增减变化情况及缘由说明 #

八、重点项目预算绩效目标情况 #

九、其他公开信息 #

第二部份广东招生考试服务中心2023年部门预算表 #

一、部门财务收支预算总表 #

二、部门收入预算表

三、部门开支预算表 #

四、财政拨款收支预算总表 #

五、一般公共预算开支预算表（按功能课目分类）

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六、一般公共预算“三公”经费开支预算表

七、部门基本开支预算表 #

八、部门项目开支预算表 #

九、部门项目绩效目标表 #

十、政府性基金预算开支预算表 #

十一、部门政府采购预算表 #

十二、政府订购服务预算表 #

十三、省对下转移支付预算表 #

十四、省对下转移支付绩效目标表

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十五、新增资产配置表 #

十六、上级补贴项目开支预算表

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十七、部门项目中期规划预算表 #

湖北招生考试服务中心2023年部门预算编制说明 #

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 #

湖北招生考试服务中心是经湖南省机构编制办公室批准的公益一类事业单位。负责为全国研究生、普通院校、中专中学、成人中学等各大类各大项国家教育考试工作提供相关后勤保障服务；负责各种国家教育考试教材资料征订发行工作；负责各种国家教育考试的准考证及条码制做工作；负责各种国家教育考试网路技术、考试评价、命题制卷、考试科学研究的服务工作；负责省招生考试院相关业务大会培训服务及接待来访工作；负责省招生考试院办公区域的安全保卫、水电、基础设施修理、卫生保洁、工程绿化等后勤管理服务工作。 #

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设部门，包括：综合科（含制证组）、后勤科、教材部、财务资产科。

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（三）重点工作概述 #

1.按量按质按时完成国家教育考试条码和准考证制做以及考试用具配备工作。

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2.完满完成各种国家教育招生考试相关保障服务工作。

3.做好相关国家教育招生考试配套教材资料征订及发行工作，努力为我省广大考生和各种中学服务。

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4.为院内相关业务处室招生考试项目业务培训、讲座提供相关服务，协助做好国家教育考试招生安全保密工作。 #

二、预算单位基本情况 #

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补贴单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至今年12月统计，部门基本情况如下： #

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有19人，其中：财政全额保障0人，财政差额补贴0人，财政专户资金、单位资金保障19人。 #

离离休人员23人，其中：退休0人，退职23人。 #

汽车编制0辆，实有汽车1辆，此车为非编车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况 #

2023年部门财务总收入49,553,537.05元，其中通常公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营利润0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入49,553,537.05元，上级补贴收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。 #

与上年对比降低11,750,837.05元，环比下降31.08%，主要缘由是考生人数下降造成的教材图书订数下降，图书收入降低。 #

（二）财政拨款收入情况

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2023年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年摊销收入0.00元。本年收入中，通常公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营利润财政拨款0.00元。 #

与上年对比无变化。 #

四、预算单位开支情况 #

2023年部门预算支部出49,553,537.05元。财政拨款安排总额0.00元，其中：基本开支0.00元，与上年对比无变化；项目开支0元云南人事考试中心，与上年对比无变化。经营开支49,553,537.05元，与上年对比降低11,750,837.05元，环比下降31.08%，主要缘由是教材图书印张总价下降以及考生人数下降造成的印数下降，彩印成本降低。

财政拨款安排总额按功能课目分类情况：

无财政拨款总额。 #

五、省对下专项转移支付情况 #

（一）与中央配套事项：无 #

（二）按既定新政标准测算补贴事项：无 #

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况 #

依据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算支出26,755,810.10元，其中：政府采购货物预算645,575.00元、政府采购服务预算25,680,235.10元、政府采购工程预算430,000.00元。（注：《政府订购服务预算表08》相关内容不在此处反映） #

七、部门“三公”经费增减变化情况及缘由说明

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青海招生考试服务中心部门2023年通常公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年降低0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

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（一）因公出国（境）费 #

青海招生考试服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年降低0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 #

与上年对比无变化。 #

（二）公务接待费 #

青海招生考试服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年降低0.00元，增长0.00%，国外公务接待批次为0次，共计接待0人次。 #

与上年对比无变化。 #

（三）公务用车购置及运行维护费

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青海招生考试服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元云南人事考试中心，较上年降低0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年降低0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年降低0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年底公务用车保有量为0辆。 #

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况 #

我单位制订了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央和市级有关教育事业发展规划，2023-2023年的整体开支绩效总目标为是：按各种国家教育考试报考人数及时制做准考证、条形码；按各种国家教育考试报考人数保障教育招生考试所需教材资料供应；做好各种国家教育招生考试工作相关后勤服务保障。 #

九、其他公开信息 #

（一）专业名词解释 #

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各种财政拨款。

事业收入：指事业单位举办专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 #

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 #

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外举办非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

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基本开支：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员开支和公用开支。

项目开支：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本开支之外发生的各项开支。 #

（二）机关运行经费安排变化情况及缘由说明

青海招生考试服务中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

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截止今年12月31日，广西招生考试服务中心部门资产总值66,057,921.57元，其中，流动资产62,963,998.59元，固定资产895,030.25元，对外投资及有价期货0元，在建工程2,198,892.73元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总值降低11,940,631.00元，其中固定资产降低86,617.98元，流动资产降低10,943,405.86元，在建工程降低1,083,843.12元。处置房子建筑物0平方米，帐面原值0元；处置汽车0辆，帐面原值0元；报废报损资产0项，帐面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中转租资产0平方米，资产转租收入0元。鉴于截止今年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成今年决算编制后才会汇总，此处公开为今年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件（点击下载）：广东招生考试服务中心