增值税专用发票如何查询？勾选操作的注意事项

1.1上部份查询的可勾选操作的截至日期为当期所属期申报时限的最后三天，查询条件区域的条件包括：

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条件数组

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输入说明 #

备注

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收据类别 #

收据类型选择项 #

默认选取增值税收据，可以自行选择海关缴款书

收据代码 #

10或12位数字

默认为空，假如要精确查询单张收据的功能，则收据代码号码必须输入完整，否则留空即可

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收据号码

8位数字 #

开票日期

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日期区间选择框 #

可查询当前税金所属期可勾选的收据，为必录条件。

销方税号

15、17、18、20位税号

默认为空，可以不输入；假如要限定指定销方出具的收据，需输入完整的销方税号 #

勾选状态

“未勾选”和“已勾选”

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默认查询勾选状态为“未勾选”的收据。点选“已勾选”则筛选出当前税金所属期已勾选的收据。 #

管理状态 #

“全部”、“正常”、“疑点收据”、“非正常” #

默认全部，查询所有管理状态的收据。

收据类型

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“全部”、“增值税专用收据”、“机动车收据”、“通行费收据”、“增值税电子专用收据”

默认查询全部的收据类型。用于筛选收据的类型状态，如可以选择增值税专用收据只查询增值税专用收据。 #

收据状态

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“全部”、“正常”、“作废”、“失控”、“红冲”

默认查询正常状态的收据。用于筛选某种特定状态的收据，也可以点选“全部”来查询所有状态的收据。 #

每位税金所属期的勾选时间范围按照您前后两期申报完成的时间由平台进行手动判别。即当期勾选、确认的开始时间为您完成上一期申报的当日，结束时间为您完成当期申报的当日；若您当期仍然未进行申报或系统未接收到当期已申报的结果，当期勾选的截至时间为您所在省份税务机关设置的当期申报截至期当日。 #

1.2上部为查询结果的勾选操作区域，相关说明如下： #

具体操作方式： #

1）收据勾选 #

（1）勾选状态选择“未勾选”，按照须要输入或选择相关查询条件，之后点击“查询”按钮，则在勾选操作区显示符合查询条件的收据。管理状态为“疑点收据”的收据显示红色，企业勾选该类收据时系统将进行相应提示，请慎重勾选，管理状态为“非正常”的收据显示绿色，且不容许勾选。 #

（2）选择勾选的收据后，系统会将有效税额转变为可编辑状态（如图），系统默认的有效税额为收据税额，用户可更改并输入实际发生的有效税额，输入的有效税额小于零但大于或等于收据税额，该张收据的剩余税额（税额-有效税额）则手动构成不抵扣，无需在“发票不抵扣勾选”界面勾选。

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（3）确认本次须要勾选的收据全部勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出勾选认证信息对话框如下：

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（4）确认无误后点击“确定”按钮即可将本次勾选的操作进行保存处理，递交成功将出现如右图所示。 #

2）收据撤消勾选

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（1）勾选状态选择“已勾选”，在查询条件区，选择勾选日期的范围，点击“查询”按钮，可查询当前税金所属期已勾选的收据。

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（2）对查询出的已勾选收据，选中一张勾选标志为“已勾选”的收据，可取消第一列的勾选状态，实现对前次勾选操作的撤消处理（处理完成该收据，该收据就转变为未勾选状态）； #

（3）确认本次须要勾选的收据全部撤消勾选完成后，点击“提交”按钮，弹出撤消勾选信息对话框如下：

（4）确认信息无误点击“确定”按钮，保存更改，即可实现收据的撤消勾选 #

3）查看收据明细信息 #

在列举收据的操作列，点击“查看明细信息”，可查看该收据明细信息，收据明细信息主要展示销方信息和收据状态信息。

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收据明细信息页面包括该收据的销方信息和违规违章信息，销方信息具体如右图：

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点击收据状态信息按键可切换到收据状态信息内容，包括流转状态和管理状态信息发票网上勾选认证系统，具体如右图：

注意事项 #

在申报期内，对当期的勾选和撤消勾选操作在未进行申请统计前有效，如需继续勾选，须要撤消统计才会执行此操作，否则会见到如下提示：

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2.收据批量抵扣勾选 #

本功能针对收据数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导出的方式实现批量勾选，达到提升收据勾选效率、降低勾选工作量的目的。

2.1增值税收据批量勾选 #

1)收据批量抵扣勾选 #

（1）在勾选标志选项中发票网上勾选认证系统，选择“未勾选”选项后，用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

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（2）数据汇总情况表格里听到符合筛选条件的未勾选收据汇总信息 #

（3）在数据汇总情况表格里汇总的未勾选收据，在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述收据的全部在线勾选。

（4）递交成功后点击“确定”按钮，在批量勾选日志表里可以看见本次批量勾选的汇总信息。 #

2.2增值税收据批量抵扣撤消勾选

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1）在勾选标志选项中，选择“已勾选”选项后，用户可以打钩选日期范围或销方税号进行设置，完成设置后，点击“查询”按钮。

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2）数据汇总情况表格里听到符合筛选条件的已勾选收据汇总信息 #

3）在数据汇总情况表格里汇总的已勾选收据，在操作栏点击“全部撤消”可实现对上述全部收据的在线取消勾选（即收据状态变为未勾选状态）操作。

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4）数据递交成功后点击“确定”按钮，系统会以白色字体标示出近来一次的日志记录。 #

（六）抵扣勾选统计 #

该功能主要向用户提供：（1）对当前税金所属期所认证数据进行统计申请，申请统计递交后实时统计；（2）当前税金所属期可用于申报抵扣的收据汇总统计表及异常收据统计表；（3）历史税金所属期收据统计表及异常收据统计表。 #

在抵扣勾选统计页面，默认显示“当前属期数据统计”页面内容，“当前属期数据统计”页面内容和“历史属期数据统计”页面内容可通过点击“当前属期数据统计”按钮和“历史属期数据统计”按钮，切换页面内容。

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1.当前属期数据统计 #

1）收据统计表

当前属期数据统计报表类型包括“发票统计表”和“异常收据统计表”，通过选择报表类型“发票统计表”、“异常收据统计表”来实现不同类型报表的统计查询。 #

（1）申请统计 #

假如当前税金属期还未生成统计报表，您可点击“申请统计”按钮进行统计。

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申请统计递交后实时统计。在申报期内点击“申请统计”后，系统将锁定当期抵扣勾选操作，如需继续勾选，可点击“撤销统计”按钮，撤消成功后系统将手动解锁当期抵扣勾选操作。

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（2）统计查询

点击“统计查询”按钮，假如统计完成，则会出现如下页面：

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（3）撤消统计

在当前税金属期内，支持多次申请统计和撤消统计操作。 #

当期抵扣勾选操作被锁定后，如需继续勾选，可点击“撤销统计”按钮，撤消成功后系统将手动解锁当期抵扣勾选操作。 #

撤消统计递交成功，系统如右图所示：

确认统计统计完成后，需对统计表进行确认，方可进行当期的抵扣申报工作，点击“确认”按钮后，系统会弹出提示信息对话框，“是否确认，确认后当前统计报表将作为申报的根据”，点击提示信息对话框中“确定”按钮。 #

系统会要求用户输入设置过的确认密码，如右图： #

输入正确的密码，会弹出“确认成功”提示框，点击“确定”按钮即可。如右图：

假如仍未设置确认密码，系统会提示如图： #

系统将手动跳转到确认密码设置功能页面，您可以自行设置确认密码，如图：

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若忘掉提示问题答案，点击右下角“重置”按钮，如图：

点击“确定”按钮，如图： #

显示成功后点击“确定”按钮抵达设置确认密码，如图： #

输入密码、确认密码、提示问题和答案后点击“保存”按钮，如图：

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点击“确定”按钮，如图：

显示成功后点击“确定”按钮。如图：

（5）复印

用户可以通过点击申报抵扣收据统计表右上方的“打印”按钮，联接本地复印机对统计表进行复印操作。 #

（6）勾选明细查询及导入 #

确认成功后，可对本期的认证数据进行查询和导入。

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异常收据统计表 #

选择“当前属期数据统计”，报表类型选择“异常收据统计表”，系统返回当前属期的异常收据统计表。页面下方展示的异常收据清单（如图所示） #

2.历史属期数据统计

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点击“历史属期数据统计”按钮，可浏览历史所属期的收据统计表和异常收据统计表，支持对明细数据的查询和下载。选择税金所属期和报表类型后，就可显示该期的收据统计表或异常收据统计表，如右图所示。 #