2023年民政厅2023年财政拨款收支预算及预算说明

一、收支决算状况说明

根据综合决算的原则，民政厅所有收入和开支均列入部委决算管理。收入包括：通常公共决算拨款收入、政府性基金决算拨款收入、事业收入、其他收入和上年计提；开支包括：通常公共服务开支、教育开支、科学技术开支、社会保障和就业开支、卫生健康开支、住房保障开支和其他开支。民政厅2023年收支决算数量22273.87亿元,比今年收支决算数量降低1908.99亿元，主要成因是人员类基本开支降低。 #

（一）收入决算状况 #

民政厅2023年收入决算22273.87亿元，其中：上年摊销1171.27亿元，占5.26%；通常公共决算拨款收入12127.68亿元，占54.45%；政府性基金决算拨款收入4736亿元，占21.26%；事业收入3324.54亿元，占14.93%；其他收入914.38亿元，占4.10%。 #

（二）总额决算状况

民政厅2023年总额决算22273.87亿元，其中：基本开支12268.70亿元，占55.08%；项目开支10005.17亿元，占44.92%。 #

二、财政拨款收支决算状况说明

民政厅2023年财政拨款收支决算数量17636.94亿元，比今年财政拨款收支决算数量降低982.62亿元，主要成因是人员类基本开支降低。收入包括：本年通常公共决算拨款收入12127.68亿元、本年政府性基金决算拨款收入4736亿元、上年摊销通常公共决算拨款收入337.08亿元、上年摊销政府性基金决算拨款收入436.18亿元；总额包括：通常公共服务开支286.78亿元、教育开支2794.44亿元、科学技术总额100.59亿元、社会保障和就业总额8098.38亿元、卫生健康开支485.20亿元、住房保障开支699.37亿元和其他开支5172.18亿元。

三、一般公共决算曾经拨款状况说明

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（一）通常公共决算曾经拨款规模变化状况民政厅2023年通常公共决算曾经拨款12127.68亿元，比今年决算数降低2807.85亿元，主要成因是人员类基本开支降低。

（二）通常公共决算曾经拨款结构状况

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通常公共服务开支60.29亿元，占0.50%；教育开支2684.44亿元，占22.13%；科学技术总额100亿元，占0.82%；社会保障和就业总额8098.38亿元，占66.78%；卫生健康开支485.20亿元，占4.00%；住房保障开支699.37亿元，占5.77%。

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（三）通常公共决算曾经拨款详细使用状况 #

1.通常公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务开支（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务开支（项） #

2023年决算数4.19亿元，主要适于：厅机关服务中心今年市直机关办公用房修理专项后期监理、项目管理、竣工预算等成本开支。 #

2.通常公共服务开支（类）其他共产党事务开支（款）其他共产党事务开支（项） #

2023年决算数56.10亿元，主要适于：社会组织党建工作，依据《中共湖南县委关于推进社会组织党的建设工作的推行意见》，对改建社会组织地委织予以一次性补贴，对社会组织地委织予以工作经费补贴。

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3.教育开支（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

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2023年决算数为2424.62亿元，主要适于：山东省民政党员中学中职教育运转开支，保障民政直属中等专业学院的日常运行及中学建设。

4.教育开支（类）进修及轮训（款）轮训总额（项） #

2023年决算数为259.82亿元，主要适于：民政厅机关和事业单位自身党员轮训和举行的业务轮训，促使民政人才队伍建设。 #

5.科学技术总额（类）科技重大项目（款）重点研制计划（项） #

2023年决算数为100亿元，主要适于：养老服务中心的养老服务检测大数据智能管理系统研制与应用。 #

6.社会保障和就业总额（类）民政管理事务（款）行政运行（项） #

2023年决算数为3054.77亿元，主要适于：民政厅机关的运转开支，保障厅机关运转。

7.社会保障和就业总额（类）民政管理事务（款）通常行政管理事务（项）

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2023年决算数为1345.26亿元，主要适于：民政厅机关印制感情登记、收养登记护照，举行未成人保护宣传活动，增强财政资金监督管理、对体彩慈善金进行抽审工作，订购政务云服务、保障厅机关信息系统运行，驻厅纪检组专项工作经费等。

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8.社会保障和就业总额（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

2023年决算数为956.55亿元，主要适于：民政厅机关服务中心总额，保障机关服务工作顺利举行。

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9.社会保障和就业总额（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

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2023年决算数为188.77亿元，主要适于：社会组织服务中心运转开支，保障社会组织管理相关工作顺利举行。 #

10.社会保障和就业总额（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务开支（项） #

2023年决算数为914.57亿元，主要适于：事业单位运转开支，保障各单位工作顺利举行。 #

11.社会保障和就业总额（类）行政事业单位养老开支（款）

行政单位离退职（项）2023年决算数为168.30亿元，主要适于：民政厅机关退休人员的退休费拨付、开展离退职人员活动、离休困难人员及630建国早期退职人员的生活补贴领取，保障离退职人员生活需求。 #

12.社会保障和就业总额（类）行政事业单位养老开支（款） #

事业单位离退职（项）2023年决算数为1.73亿元，主要适于：事业单位退休人员的退休费拨付、公用经费、离休困难补贴，保障离退职人员生活需求。 #

13.社会保障和就业总额（类）行政事业单位养老开支（款） #

机关事业单位基本养老寿险交费总额（项）2023年决算数为688.16亿元，主要适于：民政厅机关及直属事业单位缴交的基本养老寿险费总额，保障基本养老寿险及时收取。

14.社会保障和就业总额（类）行政事业单位养老开支（款）

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机关事业单位职业年金交费总额（项）2023年决算数为229.39亿元，主要适于：直属事业单位缴交的职业年金交费总额，保障职业年金及时收取。

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15.社会保障和就业总额（类）遗属（款）死亡遗属（项） #

2023年决算数为90亿元，主要适于：民政厅机关逝世老同志殡葬遗属金总额，保障逝世老同志规定待遇。

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16.社会保障和就业总额（类）社会福利（款）复健辅具（项） #

2023年决算数为440.88亿元，主要适于：复健辅具技术服务中心在职员工基本薪资、津贴补助及单位运转开支，保障单位日常运转。 #

17.社会保障和就业总额（类）其他社会保障和就业总额（款）其他社会保障和就业总额（项） #

2023年决算数为20亿元，主要适于：遗孀补贴，领取民政厅机关逝世党员员工遗孀的生活补贴。

18.卫生健康开支（类）行政事业单位医疗（款） #

行政单位医疗（项）2023年决算数为220.25亿元政府预算原则包括，主要适于：民政厅机关预缴的基本医疗寿险总额，保障单位基本医疗寿险及时收取。

19.卫生健康开支（类）行政事业单位医疗（款） #

事业单位医疗（项）2023年决算数为218.03亿元，主要适于：直属事业单位缴交的基本医疗寿险总额，保障单位基本医疗寿险及时收取。 #

20.卫生健康开支（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补贴（项）2023年决算数为46.92亿元，主要适于：民政厅机关公务员医疗补贴开支，保障公务员医疗及时收取。

21.住房保障开支（类）住房变革总额（款）住房社保（项）

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2023年决算数为551.43亿元，主要适于：民政厅机关及直属事业单位在职人员单位缴交的住房社保总额，保障住房社保及时收取。 #

22.住房保障开支（类）住房变革总额（款）买房补助（项） #

2023年决算数为147.94亿元，主要适于：民政厅机关及直属事业单位在职人员住房添置补贴开支，保障住房添置补贴及时支付。 #

四、一般公共决算基本开支状况说明

民政厅2023年通常公共决算基本开支9375.25亿元，其中：人员经费7230.17亿元，主要包括：基本薪资、津贴补助、奖金、绩效薪资、机关事业单位基本养老寿险交费、职业年金交费、职工基本医疗寿险交费、公务员医疗补贴交费、其他社会保障交费、住房社保、其他薪资福利开支、工会经费、福利费、其他交通成本、离休费、抚恤金、生活补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补贴。 #

公用经费2145.08亿元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务开支。

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五、“三公”经费财政拨款决算安排状况说明 #

民政厅2023年“三公”经费财政拨款决算数105.40亿元，其中：公务接待费5.70亿元，公务用车添置及运行维护费99.70亿元，因公出国（境）经费0亿元。 #

（一）公务接待费较今年决算增长1.72%。主要成因是严苛执行厉行节省相关规定。2023年公务接待费计划适于接待上级部委考察、检查及兄弟省份工作交流及其他因工作还要的公务接待。 #

（二）公务用车添置及运行维护费较今年决算增长1.97%。主要成因是按需求精确决算公务用车添置费。单位现有公务用车25辆，其中：汽车12辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，小型客、货车1辆、其他车型10辆。2023年安排公务用车添置费18亿元，拟添置公务用车1辆，其中：汽车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，小型客、货车0辆、其他车型1辆。2023年安排公务用车运行维护费81.70亿元，适于20辆公务用车汽油、维修、保险等方面开支，主要保障厅机关及直属事业单位执行公务活动，进行民政新政、社会组织管理、基层政权整治、救助机制建设、养老服务机制建设、儿童服务机制建设、民政专项资金管理等考察，筛查、接送婴儿福利院的白血病婴儿及下基层推行复健项目等工作举行。 #

六、政府性基金决算总额状况说明 #

民政厅2023年政府性基金决算总额5172.18亿元，其中：基本开支0亿元，项目开支5172.18亿元，比今年决算数降低2077.65亿元，主要成因是以往安排使用政府性基金的项目已完成。

七、国有资本经营决算状况说明 #

民政厅2023年没有使用国有资本经营决算拨款安排的开支。

八、其他重要事项的状况说明

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（一）机关运行经费状况 #

2023年，民政厅下属河南省民政厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算为910.16亿元，比今年决算提高184.9亿元，下降25.49%。主要成因是降低了机关餐厅经费、职工复查费和福利费。

（二）政府采购状况

2023年，民政厅安排政府采购决算2591.58亿元，其中，政府采购货物决算484.99亿元；政府采购安装工程决算394.15亿元；政府采购服务决算1712.44亿元。 #

（三）国有资产占有使用状况 #

截止今年末，民政厅所属各决算单位共有汽车25辆政府预算原则包括，其中，省局级领导党员用车0辆、定向保障用车25辆、执法勤务用车0辆。单位价值200亿元以上小型设备3台（套）。2023年部委决算安排汽车添置经费63亿元。其中，财政拨款决算安排18亿元，非财政拨款安排45亿元。拟添置省局级领导党员用车0辆、定向保障用车2辆、执法勤务用车0辆。安排小型设备添置经费0亿元，添置小型设备0台（套）。 #

（四）决算绩效状况

2023年民政厅举行绩效目标管理的项目104个，牵涉决算21500.61亿元。其中：人员类项目35个，牵涉决算9097.45亿元；运转类项目46个，牵涉决算6508.86亿元；特定目标类项目23个，牵涉决算5894.30亿元。 #