建筑建筑施工企业质量管理体系检查表（2023.10.21）

xx建筑施工企业质量管理体系检测表初审内容：质量管理基本要求被捕核部门区域：初审员：标准条号：3.1通常规定（4.1）初审日期：检测内容标准条号备注构建的体系是否反映建筑行业特征？是否与资质等级相适应？体系文件是否包括质量方针、目标，质量指南，所要求的程序、文件、记录？体系文件在本企业是否具有可操作性文件中是否包括了50430标准要求的16程序所构建的质量管理体系中是否包含了所有影响工程质量的全部过程（包括总包过程）企业是否对质量管理活动的过程和结果进行检测、分析和改进版本G/更改1JL-Q-18-09G-1-D初审内容：质量管理基本要求被捕核部门区域：初审员：标准条号：3.2（5.3、5.4.1）初审日期：检测内容标准条号备注最高管理者是否制订了与本企业宗旨相一致、反映建筑施工的行业特征的质量方针；质量方针是否强调了企业质量发展方向的总原则，并包括：--满足法律法规和协议约定的要求；施工过程中及交工后，认真服务于分包方和社会、增强满意度、树立良好形象；质量管理体系运行和工程质量改进的目标。质量方针是否为目标提供了框架质量目标是否被职工所理解是否跟踪质量方针的施行，在质量管理体系不断改进的过程中或质量管理体系发生变更时，最高管理者是否对质量方针能继续适应体系内的要求做出评价。 #

使其持续地适应企业内外部环境变化；质量方针是否定期评审并做出必要的修订是否制订了可检测的质量目标，是否确定了质量目标检测的要目标是否明晰了质量管理和工程质量应达到的水平3.2.13.2.23.2.3质量目标是否在各相关层次上分解，尤其是基层单位如：分公司、项目部有否明晰的质量目标，项目质量目标与公司质量目标是否一致，并应满足协议要求；按照质量目标在企业各管理层次的落实或分解，最高管理者是否对质量目标的实现情况进行评价；各职能部门、各管理层次是否明晰本部门、本层次工作的目标；是否构建并施行了质量目标管理制度3.2.4初审内容：质量管理基本要求被捕核部门区域：初审员：标准条号：3.3（4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.2）3.4（4.1、5.6.1、6.1）初审日期：检测内容标准条号备注最高管理者是否对本企业的质量管理体系进行了企划，是否包括质量管理--活动、相互关系及活动次序，--组织机构--制度--所需的资源确定的质量管理内容应包括标准所规定的12项内容质量管理体系中是否包含了影响工程质量的全部过程（包括总包过程），删节的理由是否充分，删节的部份是否影响组织提供满足客户和使用法律法规要求的产品的能力或责任，质量管理体系运行中是否有影响工程质量的非受控过程；是否理顺了各项管理活动之间的关系，各活动之间插口是否清质量管理体系中所包含的各个过程是否有相应的控制举措，以使这种过程的运行规范企业质量管理体系运行所须要的资源及信息是否能充分提供；对与工程质量有关的全部过程是否依照质量管理体系的要求进行监控并剖析其运行情各管理过程是否能抵达预期的目的并不断地得以改进。

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质量管理体系的适合性和有效性的评审3.3.13.3.23.4.13.4.23.4.3质量管理体系文件是否符合标准的要求；是否充分与适合的质量管理体系文件是否能达到控制质量过程的目的；质量管理体系文件是否反映企业的实际情况并适宜于企业操作。质量管理指南是否明晰了质量管理体系所包括的产品范围及与工程质量有关的所有过程范围施工质量管理体系最新变化，是否包括和引用了程序文件，是否清楚地描述了企业质量管理各过程之间插口关系；根据标准删节的与工程质量没有关系的过程是否在质量管理指南中清楚地说明。企业文件是否包含规范16个要求产生制度的内容及求的六个程序的内容3.3.3初审内容：质量管理基本要求被捕核部门区域：初审员：标准条号：3.5（4.2.3、4.2.4检测内容标准条号备注是否编制了适宜本企业操作的文件控制程序文件；文件主管部门是否明晰了质量管理体系中所应控制的文件的范围，包括管理文件、技术文件、合同文件、法律法规标准规范等，是否对各种文件的管理职责进行了明晰的规定，并符合公司的实际管理情况；文件发布前是否得到批准，明晰了文件的内容和发布范围均是适宜的，包括外来文件；组织所确定的企划和运行所需文件、外来文件是否得到辨识，并控制其分发？文件主管部门和文件使用的各部门是否得到相应文件且有效各部门是否清楚本部门工作应按照的文件有什么；文件的修改前是否经过必要的评审施工质量管理体系最新变化，发布前经过再度评审；经过修改的文件，文件主管部门是否及时通知使用者，修改的文件的领取范围是否与原文件一致；文件进行修改后，各部门持有的其他相关文件是否经过相应修改；3.5.13.5.23.5.2各种文件的要求是否清晰明晰、易于辨识，有否因为各类缘由造成的文件要求难于辨识的情况，包括图纸、标准、合同等；各部门作废或失效文件怎样与有效版本区作废文件是否进行了适当的标示是否编制了记录管理程序，是否包括了各地行业主管部门规定的完工初验资料和质量管理体系运行记录，并明晰规定了记录管理的环节和相应的职责，是否规定了记录的标示、贮存、保护、检索、保留和处置要求？各种记录的标示方式是否明晰；各部门的各种记录的填写是否清晰、完整；项目部工程完工后工程档案的传递与归档是否符合有关工程档案管理规定；记录主管部门记录分类是否明晰，并以便查阅时检索；是否规定了各种记录的保存期，工程档案的管理是否与有关法规要求一致；各部门记录的储存环境是否利于在规定的保存期内保持其清晰和完整性；记录达到保管年限时，对其的处理是否符合程序规定。

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3.5.23.5.3初审内容：组织机构和职责被捕核部门区域：初审员：标准条号：4.1，4.2（5.5.1），4.3（5.1、5.5.1~5.5.3）初审日期：检测内容标准条号备注是否有清楚明晰的规定确定了组织的职责、权限和互相关系，包括管理者代表的职责并产生文件；是否指定本组织管理层中一名成员作为管理者代表？企业各层次的职责、权限是否协调有序；各层次、部门内部职责是否得以落实，是否明晰了组织协调部门或岗位；各层次及各部门的职责是否与所确定的质量目标一致；最高管理者在质量管理方面的职责和权限是否包括标准规定的项内容管理者代表是否负责了质量管理体系的构建过程，采取了什么举措使企业员工认识到自身的质量活动应以满足客户、法律法规的要求为原则；各级专职质量管理部门和其他相关职能部门的职责和权限是否得到规定并传递到各管理层次；职责、权限调整时是否更改相关文件并有明晰的渠道可以使职工得4.14.2.14.2.24.3.14.3.24.3.34.3.4初审内容：组织机构和职责被捕核部门区域：初审员：标准条号：5.1（6.2.1）5.2、5.3（6.2.2）初审日期：检测内容标准条号备注是否完善并施行了人力资源管理制度是否制订人力资源发展规划是否规定了各岗位的能力要求；企业采取什么举措使本企业从事质量活动的人员的能力能满足其岗位要求；各管理过程中各岗位人员的能力是否满足岗位职责要求；是否构建了绩效考核制度，并根据制度的施行情况和考评结果对人力资源管理进行评价和改进组织是否提供培训或采取其他举措以获得所需的能力，怎么确定培训需求？培训主管部门或项目部是否对新上岗人员进行了必要的岗前培是否制订了培训计划，培训内容是否符合规范的要求培训主管部门对在职人员是否进行了必要的培训，包括新结构、新工艺、新材料、新设备的培训和新标准、新5.1.15.1.25.2.15.2.25.2.35.3.15.3.2规范的培训通过什么培训举措使员工明晰自身工作与公司工作的互相关系；使用哪些举措使组织的人员意识到他所从事活动的相关性和重要 #